答:根据描述,公司的运营模式比较清晰,但需要在账务处理上做一些划分。以下是一些建议,供参考:
1.设立独立的成本中心:在财务系统中为每个矿区设立一个独立的成本中心,以方便对每个矿区的成本进行追踪和分配。对于管理部门,可以设立一个单独的成本中心来归集这些费用。
2.按照协议分配费用:对于可以按照比例分摊的费用,如设计费、测绘费等,可以根据协议的比例将费用分配到每个公司的成本中心。
3.难以分割的费用:对于难以分割的费用,可以采取以下方法处理:
a. 协商解决:与各公司协商,尝试找到一个各方都能接受的分配方案。
b. 按比例分摊:如果协商无法达成一致,可以按照比例将费用分摊到每个公司的成本中心。
c. 设立共同费用:如果确实难以分配,可以设立一个共同费用中心,将这些难以分割的费用都归集到该中心,并按照协商或者比例分配到每个公司的成本中心。
4. 制定财务报告:为了清晰反映各公司分摊的费用,可以制定专门的财务报告,包括每个矿区、管理部门和其他共同费用的明细,以及各公司分摊的金额。
5. 定期审计和调整:随着公司运营情况的变化,可能需要对费用的分配进行调整。因此,建议定期进行审计和调整,以确保财务报告的准确性。
追问: 嗯 好久没有开普票了
回答: 具体的什么问题的
追问: 现在系统默认1个点吗/开票要改成3个点吗
回答: 小规模的可以开1%的发票。
追问: 那不受影响吗?
回答: 你好不影响的 普票,他又不抵扣增值税。
追问: 比如我要开10万 那税点不一样 税额会受影响吗
回答: 如果价税合计是10万的情况下有影响。
追问: 下面那二栏也一定要填吗
追问: 一般开票都不会开整数
回答: 你好,对的是的,必须填写的。 有小数的,没有关系可以。
追问: 如果价税合计是10万的情况下有影响 这个是什么意思
回答: 你好10万,如果税率是3%的话,它的税额是10万除以1.03乘以3%, 如果10万税率是1%的话,它的税额是10万除以1.01乘以3%。
回答: 如果10万税率是1%的话,它的税额是10万除以1.01乘以1%
追问: 你都把我说晕了,如果价税合计是10万的情况下有影响 那我要怎么开
回答: 按当时合同里面约定的税率,如果合同当时没有的话,按照现在的税率1%。
追问: 你是说按客户需要来 约定是3个点就开3个点对吧?这个都无所谓的
回答: 好对的是的,是这么做的,是这么理解的。