反过账之后,看你要修改什么样的凭证,不涉及损益的,不用本期损益作废
追问: 上个月收到银行利息,忘记做了
回答: 那你可以这个月补做的,不需要反结账
追问: 老师,我不懂,怎么补
回答: 直接这个月,借:银行存款,借:财务费用—利息收入 负数
追问: 这里没有利息收入诶
回答: 那就计入利息费用那里面
追问: 老师,我把损益删了,重新结转把。有影响吗
回答: 是的,这样是可以的额
追问: 这样做 期末余额在贷方?
回答: 是的,是贷方,然后结转到本年利润
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 这里没有利息收入诶
回答: 那就计入利息费用那里面
追问: 老师,我把损益删了,重新结转把。有影响吗
回答: 是的,这样是可以的额
追问: 这样做 期末余额在贷方?
回答: 是的,是贷方,然后结转到本年利润