请问a公司有销售给b公司，b公司也有销售给a公司，做账时能不能对冲同一个科目

热门问答

• 1 请教老师，已付款收到货，未收到发票怎样做分录？
  答：你好，已付款收到货，未收到发票 借；预付账款，贷：银行存款 借：库存商品，贷：应付账款—暂估 
• 2 老师！酒店买的服装进入成本吗？还是算福利，有些还是工作服，有些是耐克和阿迪达斯的，
  答：这个属于工作时间穿的，是属于劳保费。
• 3 老师，我们公司组织了一场比赛，一等奖4000元，二等奖3000元，三等奖2000元，四等奖1000元，参赛获奖的有外部人员，也有我们本公司的人员，这个奖金要怎么发呢？
  答：外部人员按偶然所得申报个税，公司人员可以在工会经费列支
• 4 税务局代开的纸质普票需要盖销方发票章吗
  答：你好，不需要的，只要盖税务局代开的章子
• 5 老师，单位购进两台机器卖出去，对方让开票开技术服务费，能这样吗？
  答：你好不可以的，得开设备的
• 6 老师社保交了滞纳金需要计提吗
  答：你好，计入营业外支出就可以
• 7 请问企业所得税季度申报表这样填是对的吗
  答：按照累计数据来填写
• 8 政府会计：某事业单位经批准向希望小学捐赠50台电脑，原价为¥60,000，以计提折旧¥20,000，捐赠过程中发生运输费用¥100。分录怎么做？
  答：以下是一份可能的政府会计分录，用于记录该事业单位的捐赠业务： 借：固定资产清理 40000 累计折旧 20000 贷：固定资产——电脑 60000 借：资产处置费用 100 贷：银行存款 100 借：无偿捐赠支出 40100（假设捐赠支出需要扣除20%的个人所得税） 贷：固定资产清理 40000 应交税费——应交个人所得税 100 需要注意的是，实际的会计分录应当根据该事业单位的实际情况和当地的税收政策来确定。
• 9 酒店承接会议，产生了印刷品费用，舞台灯光费用，购买彩旗，租赁桌子椅子等费用，发票开的会议费（包含餐饮和住宿，还有舞台活动这些费用）收入分录： 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费 支付费用那些直接做个 借：主营业务成本 贷：银行存款 这样做对不对
  答：可以的，可以这么做的
• 10 王女士，36岁，准备购买一份重疾险，符合王女士选择的保险条件如下：保障金额30万元，年限为终身，分20年缴费（每年年末缴费），王女士有两种选择，如果选择身故返保额，则每年需缴费7561元，如果选择身故不返还，则每年需缴费5645元. (1)假设利率为10%，王女士76岁身故，请帮王女士做出抉择。 (2)如果两种方案无差异，求利率是多少？（得出大概数就可以） (3)根据前面的计算结果，如果你是王女士，会如何选择，为什么？
  答：你好 （1）方案1：7561*（P/A,10%,20）-300 000*(P/F,10%,40)=  方案2：5645*（P/A,10%,20） （2）令二者相等，计算过程如下 7561*（P/A,i,20）-300 000*(P/F,i,40)=5645*（P/A,i,20） 则，7561*（P/A,i,20）-5645*（P/A,i,20）=300 000*（P/F,i,40） 1916*（P/A,i,20）-300 000*（P/F,i,40）=0 当i=7%时，1916*10.5940-20034.11=263.99 当i=6%时，1916*11.4699-29166.66=-7190.33 (7%-6%）/(263.99%2B7190.33)=(7%-i)/(263.99-0) 1%/7454.32=(7%-i)/263.99 7%-i=263.99/7454.32*1%=0.04% i=7%-0.04%=6.96% （3）已知二者相等时，利率=6.96%， 当利率大于6.96%时，方案一现值就大于方案二了，现值是我们要支付的钱的现值，所以要选择方案二。 当利率小于6.96%时，方案一就小于方案二了，所以要选择方案一。