当时你们有帐吗?他有原始凭证吗?
追问: 老师,他们光报税,不做账3,4年了
追问: 我只能拿他2020年12月的资产负债表,新建账套
回答: 之前的明细帐也没有吗?
追问: 资产负债表上的数据,除实收资本,货币资金是真实的,其他都是闭着眼睛想当然填的,哎
回答: 那你可以调整,但是这个调整,税务局查到的话,他不会认可的。
追问: 那我会担啥责任吗?我只想我做了是有理有据,而且报表是正常的,也不想因为挂着那些数据,引起比对不符被查,不单是这两个项目下数据,还有应付税金填的也不对,他们只填增值税金额,附加税,个税都没加上,而且12月的数据,2021年将显示一年,不知该咋弄?
回答: 有 你做的账你得承担 之前别人做的别人承担他自己的 应收10 预收200 实际都是0 这两个节目对冲 对充不完的转利润分配
追问: 要不这样我这先调整3个月,现在一般纳税人财务报表是季报,我从4月开始新建账套,1-3自己开个草稿账套,我还没交接,朋友的公司,做4月入职,可行吗
追问: 财务报表变化显著会引起注意吗?
回答: 重新建账套,你期初一定等于去年12月末的期末吗?
回答: 一年内,你的资产负债表的期初得是相等的。
追问: 不明白,我就是按他申报的12月末的资产负债表上的数据,开的草稿账套
回答: 那就可以这么做的
追问: 明白了,谢谢老师
追问: 对,也就是2021年资产负债表上期初要显示一年,就是2020年末那些乱填的数据
回答: 20年的期末和21年的期初是一样的吗
追问: 是的,我就是根据这个开的账套
回答: 那就可以的 这个没有问题
追问: 报表上数据一样,哪个项目下多少就是多少
回答: 这个问题没看懂的
追问: 感谢老师,耐心回复,谢谢
回答: 不用客气 元宵节快乐
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师,他们光报税,不做账3,4年了
追问: 我只能拿他2020年12月的资产负债表,新建账套
回答: 之前的明细帐也没有吗?
追问: 资产负债表上的数据,除实收资本,货币资金是真实的,其他都是闭着眼睛想当然填的,哎
回答: 那你可以调整,但是这个调整,税务局查到的话,他不会认可的。
追问: 那我会担啥责任吗?我只想我做了是有理有据,而且报表是正常的,也不想因为挂着那些数据,引起比对不符被查,不单是这两个项目下数据,还有应付税金填的也不对,他们只填增值税金额,附加税,个税都没加上,而且12月的数据,2021年将显示一年,不知该咋弄?
回答: 有 你做的账你得承担 之前别人做的别人承担他自己的 应收10 预收200 实际都是0 这两个节目对冲 对充不完的转利润分配
追问: 要不这样我这先调整3个月,现在一般纳税人财务报表是季报,我从4月开始新建账套,1-3自己开个草稿账套,我还没交接,朋友的公司,做4月入职,可行吗
追问: 财务报表变化显著会引起注意吗?
回答: 重新建账套,你期初一定等于去年12月末的期末吗?
回答: 一年内,你的资产负债表的期初得是相等的。
追问: 不明白,我就是按他申报的12月末的资产负债表上的数据,开的草稿账套
回答: 那就可以这么做的
追问: 明白了,谢谢老师
追问: 对,也就是2021年资产负债表上期初要显示一年,就是2020年末那些乱填的数据
回答: 20年的期末和21年的期初是一样的吗
追问: 是的,我就是根据这个开的账套
回答: 那就可以的 这个没有问题
追问: 报表上数据一样,哪个项目下多少就是多少
回答: 这个问题没看懂的
追问: 感谢老师,耐心回复,谢谢
回答: 不用客气 元宵节快乐