这个月发现去年有一笔管理费用做错的，应该是挂在其他应收的，当时做管理费用了。 那我这个月应该做什么调整？

热门问答

• 1 你好，老师，我是刚注册的公司，核定税种，我是小规模，这样发票申请，我光选增值税电子普通发票，其他的删了就行吧
  答：咱就选择咱自己用的，咱不用的咱不用管。
• 2 建筑工程开票，我想问下，包工包料的施工安装，开票时可以直接开施工费吗，还是包含的材料要另外分出来开？
  答：开票时可以直接开施工费的
• 3 银行卡账户异常是什么原因？
  答：有可能是频繁大额交易，还有可能就是长时间不使用，形成了睡眠账户，还有一个就是你的账号密码忘记。
• 4 老师，差额征税分录不明白，举个例子吧？
  答：您好，是这样的，就是说，比如收入是100，成本是40，那么我们直接按照60去缴纳这个税款
• 5 你好老师，我想问下以前年度损益调整这个科目和什么凭证有关
  答：同学，你好 调整以前年度损益的时候，就会用这个科目
• 6 请教一下，我这边临时代课的教练，一个月可能只上一次课的这种情况。教练已经把代课费结算了，现在是走报销的途径，只有微信转账记录，要怎么处理会比较好
  答：首先，需要了解所在的学校或机构是否有关于代课费报销的具体规定。包括对报销记录的要求、报销的周期、如何提交报销申请等。 其次，如果所在的地方没有明确规定，或者规定不清晰，可以主动和负责人或者财务部门的人进行沟通。**转账虽然不是正式的报销凭证，但是也是一种证明交易真实性的方式。可以将**转账记录以截屏的方式保存下来，并以此作为报销的凭据。 最后，如果所在机构或学校对报销记录有特别的要求，比如需要正式的发票，那么就需要和教练沟通，看看是否有可能开发票，或者找其他可以获取正式凭据的方式。 最好的做法是和教练、财务部门或负责人进行详细的沟通，了解具体的需求和规定，以便做出符合要求的行动。同时，也要保留好所有可能的证据和记录，以防出现任何问题。
• 7 增值税计提会计分录，老师
  答：你是一般纳税人吗？
• 8 这个月做账，是一个季度报税了。税盘汇总上传了，但是账还没做好，还没报税，还没税盘反写。能开发票吗？
  答：可以的，能开具发票
• 9 应交税金的二级科目是什么呢
  答：应交税费的二级科目有应交增值税、未交增值税、预交增值税、待抵扣进项税额、待认证进项税额、待转销项税额、增值税留抵税额、简易计税、转让金融商品应交增值税、代扣代交增值税、应交消费税、应交资源税、应交环境保护税、应交城市维护建设税、应交土地增值税、应交房产税、应交城镇土地使用税
• 10 老师，公车私用需要什么手续？
  答：同学你好 需要有发票和租车合同