我公司今年5月给对方开的增值票发票对方公司明年再挂账是否可以

热门问答

• 1 保理业务是给对方开6%的普票 么，按贷款业务么，这个我们之前没有这也业务是要到税务局去核定税目么
  答：是的，按照6%的 如果是新的业务，要先去核定的
• 2 老师 现在印花税需要计提吗？按季申报的
  答：要计提的接税金及附加贷，应交税费。
• 3 课程里有没有专门讲劳务派遣公司的账务学习
  答：同学，你好 有的，可以联系在线客服
• 4 公司私户用对账吗
  答：如果您要是账务处理了，那就要对的。
• 5 老师好，发票开的数字大，实际付款金额小，怎么做账
  答：按实际报销的金额做账
• 6 眼镜店的眼镜布、眼镜架、验光箱入什么科目
  答：可计入销售费用-低值易耗品
• 7 小规模增值税申报操作流程
  答：https://mp.weixin.qq.com/s/HKF4LUMxDrB1kE8f8VYPjw链接您可以参考一下。
• 8 老师 请问 借应交税费—应交增值税—进项税 贷应交税费—待认证进项税额 这个分录是什么意思？对应的金额是本月抵扣认证的金额吗？
  答：你好原来的进项没有抵扣，这个月才认证抵扣了
• 9 老师，公司之前有货款没有开票坏账了，后来起诉了通过法院执行把货款打到公司账户，这个钱怎么做账呀？要交税吗？还有供应商的钱给多了，不是对公付的，对方也没开票，要不回来，通过起诉法院执行回来也打到公司账户，这个怎么做账呢？要交税吗？
  答：借银行存款，贷主营业务收入应交税费。就做收入的确认收入。
• 10 你好，老师，请问一下，公司购货，货到了，款已付，发票未开，如何记账
  答：  暂估入库 借；库存商品/原材料/成本费用 贷：应付账款-估价-供应商 支付货款 借：应付账款—结算户-供应商 贷：银行存款 以后发票到后冲暂估 借：应付账款-估价-供应商    库存商品/原材料/成本费用（暂估差额） 应交税费-增值税-进项（一般纳税人） 贷：应付账款—结算户-供应商