你好 反结账去 补计提2020年年终奖金额 。 不然你影响不了2020年损益的
追问: 老师,那20年财务报表和12月份的已报税有影响麽?
回答: 你好 你去反结账12月里面去处理分录 到时记得去修改后的数据来报2020年年报就行了。
追问: 就是修改后数据变化了,然后到汇算清缴时按修改后的数据填报20年报是吧?
回答: 你好 是的。 按修改后的数据来报20年年报 你先去2020年账上去改账
追问: 前任会计之前做账每年,都是次年发放上年年终奖后的直接做账,这样的规律形成了,是都把上年的这部分损益放到次年是吧?就跟这个图是20年做19年的年终奖分录
回答: 你好 记得当年的年终奖在当年计提 。 次年1月发放做发放分录。 以后别这样做
追问: 好的老师,我也是第一次给他们发放年终奖,领导是接近放假才把金额定好给我。
回答: 你好 那你可以参考上年金额先做暂估。 发放了在做调整。
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追问: 就是修改后数据变化了,然后到汇算清缴时按修改后的数据填报20年报是吧?
回答: 你好 是的。 按修改后的数据来报20年年报 你先去2020年账上去改账
追问: 前任会计之前做账每年,都是次年发放上年年终奖后的直接做账,这样的规律形成了,是都把上年的这部分损益放到次年是吧?就跟这个图是20年做19年的年终奖分录
回答: 你好 记得当年的年终奖在当年计提 。 次年1月发放做发放分录。 以后别这样做
追问: 好的老师,我也是第一次给他们发放年终奖,领导是接近放假才把金额定好给我。
回答: 你好 那你可以参考上年金额先做暂估。 发放了在做调整。