老师你好，我是小规模纳税人，第四季度开票价税合计66300，是1%的税率，该如何填写增值税申报表呢？增值税申报表（小规模纳税人适用）附列资料需要填吗？减免税申报明细表需要填吗？谢谢

热门问答

• 1 老师，8月缴纳的个税，在个税扣税系统里面查询为0，为啥银行回单为69呀
  答：你看相机所属期选择的对吗？
• 2 咨询一下金融商品转让（股票转让）怎么填写增值税申报表，下图为我填列方式，附表一在5行未开具发票里面填写转让差额价税分离，附表三自动填写在第三行第一列价税合计69730.6主表填写第三行第一列不含税65783.58，这样是对的吗，之前无负差
  答：同学你好，金融商品转让（股票转让）填写增值税申报表的具体步骤如下1： 申报时，填写申报表的附例资料，含税销售额填写销售股票的全部收入，本期扣除额填写购入股票的成本。 金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。 税率3%。借银行贷交易性金融应交税费投资收益。
• 3 老师 我本季度盈利了 但是本年是亏钱 这个季度所得税费用那还填数吗
  答：你好，不需要填写的
• 4 老师，我们是施工单位，现场买了实名制管理打卡机，签的是销售服务合同，这个既销售设备又提供安装服务，应该是属于兼营行为吧，分别核算，开13%税率的发票！
  答：你好，是分开核算，13%和6%两个税率的这里
• 5 老师您好，请问如果不是以股东名字银行卡转入公司的投资款能作为实收资本吗？
  答：备注好是替股东支付投资款就行
• 6 10月给员工发9月的工资扣的是员工9月份社保个人部分吗？
  答：你好，是这样情况的，对的。
• 7 公司生产线是旧的当实收资本投入，但还没收到评估报告，章程也没约定实物出资，请问有问题吗？
  答：您好，这个是可以的，近期收到报告就行
• 8 进项税转出要交税吗？
  答：得看当月的进项税是否足够抵扣
• 9 公司小规模纳税人将的房子租赁出去，收到的房屋租赁费，应该交哪些税，税率是多少
  答：需要缴纳增值税5%附加税，合计6%，房产税12%，土地使用税当地定额税印花税1‰。
• 10 老师，我们公司提供新风系统 ，每一套的价格标好了，但是明细里面又分别标记了主机多少钱，管件等多少钱，我可以直接开整套的价格吗？
  答：可以的，可以这么做。