真实费用发生是多少,是4万不需要冲掉,是2万话,需要冲掉多做的,
追问: 请问这样做分录可以吗?一笔把9月红冲掉,然后调整为正确的暂估金额, 然后10-12月分别平掉25000的暂估费用!
回答: 你真实发生是多少,你先回复我这个,才知道,冲掉2万不,
追问: 我9月暂估4万,但本季度回票就只回了25000,没票了!所以实际发生也只有25000!
回答: 1 是对,第2个做借管理费用 25000 贷其他应付款-xx供应商,不是挂暂估款 付款也是做借其他应付款-具体商家,贷库存现金,
追问: 好的,谢谢
回答: 好我先回复别的学员了
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
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追问: 请问这样做分录可以吗?一笔把9月红冲掉,然后调整为正确的暂估金额, 然后10-12月分别平掉25000的暂估费用!
回答: 你真实发生是多少,你先回复我这个,才知道,冲掉2万不,
追问: 我9月暂估4万,但本季度回票就只回了25000,没票了!所以实际发生也只有25000!
回答: 1 是对,第2个做借管理费用 25000 贷其他应付款-xx供应商,不是挂暂估款 付款也是做借其他应付款-具体商家,贷库存现金,
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