同学你好 借管理费用 贷其他应付款社保 这样
追问: 老师,已经跨年了不用以前年度损益做吗?
回答: 你们是什么会计准则
追问: 工资申报还要补上这一百吗?
回答: 你们是什么会计准则 我给你全面的分录
追问: 老师,我们是小规模纳税人
回答: 那就直接做 借管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应付款社保
追问: 老师,那还要把工资表重新附上吗?个税系统还用再补上吗?
回答: 不用,这个月申报的时候加上就行了
追问: 老师,2020年12月的已经申报完了,而且还有一个人已经离职了,
回答: 那就补申报这个人的 其他人的可以加在这个月
追问: 老师,你的意思是说在2021年的一月申报的时候加上,账务更正也在一月对吗?可以都加在其他人上面吗?
回答: 对的,加在各自的名字下面
追问: 老师,已经离职的那一个人的可以也加在其他人上面吗?
追问: 这个人是今年三月份离职的,或是可以把他的加在他还在单位时的一个月份?
回答: 加在他还在单位时的一个月份
追问: 好的,谢谢老师。
追问: 老师,在养老、医疗还有失业上面随便一个加上就可以是吗?
回答: 你只要计提在工资薪金里就行了 按照计提的工资薪金申报
追问: 好的,谢谢
回答: 满意请给五星好评,谢谢
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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回答: 你们是什么会计准则
追问: 工资申报还要补上这一百吗?
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追问: 老师,那还要把工资表重新附上吗?个税系统还用再补上吗?
回答: 不用,这个月申报的时候加上就行了
追问: 老师,2020年12月的已经申报完了,而且还有一个人已经离职了,
回答: 那就补申报这个人的 其他人的可以加在这个月
追问: 老师,你的意思是说在2021年的一月申报的时候加上,账务更正也在一月对吗?可以都加在其他人上面吗?
回答: 对的,加在各自的名字下面
追问: 老师,已经离职的那一个人的可以也加在其他人上面吗?
追问: 这个人是今年三月份离职的,或是可以把他的加在他还在单位时的一个月份?
回答: 加在他还在单位时的一个月份
追问: 好的,谢谢老师。
追问: 老师,在养老、医疗还有失业上面随便一个加上就可以是吗?
回答: 你只要计提在工资薪金里就行了 按照计提的工资薪金申报
追问: 好的,谢谢
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