你好 12月做 借应付账款贷银行存款 。 你12月收到了货物 就得先做 暂估处理 借 库存商品-暂估 贷 应付账款 21年收到发票如果暂估 与你发票一致的金额。 借 库存商品贷库存商品-暂估
追问: 老师:我们是做工程的,你看下我做的分录对不对,付款时借预付账款A公司 贷银行存款;月末暂估成本,借:工程施工(暂估 ),贷应付账款(暂估)A公司。1月份借:工程施工(暂估)——红字,贷应付账款(暂估)A公司——红字,再做一次借工程施工,贷预付账款A公司
回答: 你好 可以 。 就这样处理 是可以的。
追问: 同一个公司一下预付账款,一下应付账款,重分类后会不会就冲抵了
回答: 你好 你同一个公司看你科目使用。 最好是 用一个科目处理。 要么用应付账款要么用预付账款。 避免后面不好 对账和重分类。
追问: 那又变回来了。付款时借预付账款A公司 贷银行存款;月末暂估成本时金额是相同的,借:工程施工,贷预付账款(暂估)A公司。直接就冲抵了呀,1月份都不用做了
回答: 你好 你就用这个应付账款即可。 比如 支付 : 借应付账款贷银行存款 月末暂估成本,借:工程施工(暂估 ),贷应付账款(暂估)A公司。1月份借:工程施工(暂估)——红字,贷应付账款(暂估)A公司——红字,再做一次借工程施工,贷应付账款A公司
追问: 好的,谢谢老师
回答: 没事的。希望能帮到你
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 你好 可以 。 就这样处理 是可以的。
追问: 同一个公司一下预付账款,一下应付账款,重分类后会不会就冲抵了
回答: 你好 你同一个公司看你科目使用。 最好是 用一个科目处理。 要么用应付账款要么用预付账款。 避免后面不好 对账和重分类。
追问: 那又变回来了。付款时借预付账款A公司 贷银行存款;月末暂估成本时金额是相同的,借:工程施工,贷预付账款(暂估)A公司。直接就冲抵了呀,1月份都不用做了
回答: 你好 你就用这个应付账款即可。 比如 支付 : 借应付账款贷银行存款 月末暂估成本,借:工程施工(暂估 ),贷应付账款(暂估)A公司。1月份借:工程施工(暂估)——红字,贷应付账款(暂估)A公司——红字,再做一次借工程施工,贷应付账款A公司
追问: 好的,谢谢老师
回答: 没事的。希望能帮到你