你好,同学。 可以抵扣,你现在收票作为费用,后面收作为收入处理即可的。
追问: 做收入要交其它什么税吗?
回答: 你收入,要开票,要交增值税,但你前面 抵扣了的增值税的,也没有多交
追问: 老师,后面的收入厂家不要我们开票,这个收入是直接进入一个在厂家的户头上的,以后我进货可以直接用的,这个钱没有经过银行,只是数字的变化,那我这个进场的专票可以不抵扣吧
回答: 要抵扣啊,你不抵扣,你后面收钱你作收入,你就要多交税了的啊
追问: (1)支付进场费 借:销售费用 贷:银行(2)收到厂家打的钱 借:其他应收款——厂家 贷:销售费用 (3)购买商品时 借:库存商品 贷:其他应收款——厂家,老师,我这样做的分录,可以吗?
回答: 冲减销售费用,如果 这样,你专票不抵扣,可以的
追问: 这种相同的情况,我在去年的时候抵扣过一张,那我需不需要进项税额转出那呢?
回答: 要进项转出处理的,你这里是
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师,后面的收入厂家不要我们开票,这个收入是直接进入一个在厂家的户头上的,以后我进货可以直接用的,这个钱没有经过银行,只是数字的变化,那我这个进场的专票可以不抵扣吧
回答: 要抵扣啊,你不抵扣,你后面收钱你作收入,你就要多交税了的啊
追问: (1)支付进场费 借:销售费用 贷:银行(2)收到厂家打的钱 借:其他应收款——厂家 贷:销售费用 (3)购买商品时 借:库存商品 贷:其他应收款——厂家,老师,我这样做的分录,可以吗?
回答: 冲减销售费用,如果 这样,你专票不抵扣,可以的
追问: 这种相同的情况,我在去年的时候抵扣过一张,那我需不需要进项税额转出那呢?
回答: 要进项转出处理的,你这里是