您好 退库的做一份10月份相同的红字分录 然后根据这个月的入库单另外写一份蓝字分录
追问: 那我摘要写什么
回答: 红字摘要写上月原材料库存出库产品错误红冲 蓝字摘要可以写红冲后入库
追问: 是这样写吗?然后怎么写?这个月我把这个入库了,然后又重新出库了。上个月出库的东西出错了。
回答: 然后再按正确的入库写分录
回答: 上个月出库的也错了的话 出库的也要对应红冲
追问: 是这样吗?我现在软件上的原材料期末余额,和原材料excle表上的期末余额是一样的。
回答: 做了调账后余额一致的?
追问: 是的
回答: 那这样处理后就可以了
追问: 好的。购买工具,像手套,扳手这些做分录,是写低值易耗品吗?购买货架,车间用的测量仪器平台也是吗?
回答: 是的 都可以计入低值易耗品 然后领用摊销
追问: 摊销怎么写分录
回答: 借 制造费用 贷 低值易耗品
追问: 那我一次性摊销,然后这么写分录可以吗?
回答: 您购买的时候直接计入制造费用科目?
追问: 是的,这样可以吗?
回答: 这样不经过低值易耗品也可以
追问: 我是制造费用-低值易耗品,我把他写到二级科目里面了
10课时68253
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追问: 那我摘要写什么
回答: 红字摘要写上月原材料库存出库产品错误红冲 蓝字摘要可以写红冲后入库
追问: 是这样写吗?然后怎么写?这个月我把这个入库了,然后又重新出库了。上个月出库的东西出错了。
回答: 然后再按正确的入库写分录
回答: 上个月出库的也错了的话 出库的也要对应红冲
追问: 是这样吗?我现在软件上的原材料期末余额,和原材料excle表上的期末余额是一样的。
回答: 做了调账后余额一致的?
追问: 是的
回答: 那这样处理后就可以了
追问: 好的。购买工具,像手套,扳手这些做分录,是写低值易耗品吗?购买货架,车间用的测量仪器平台也是吗?
回答: 是的 都可以计入低值易耗品 然后领用摊销
追问: 摊销怎么写分录
回答: 借 制造费用 贷 低值易耗品
追问: 那我一次性摊销,然后这么写分录可以吗?
回答: 您购买的时候直接计入制造费用科目?
追问: 是的,这样可以吗?
回答: 这样不经过低值易耗品也可以
追问: 我是制造费用-低值易耗品,我把他写到二级科目里面了