同学你好 借,原材料 贷,应交税费一应增一进项转出;
追问: 我是这么做的,可是进项税没有减少啊
回答: 同学你好,不是进项减少,是进项转出增加,与进项没有关系
追问: 没明白,进项税不是借方增加,贷方减少吗?
回答: 同学你好,进项和进项转出是两个不同的明细;
追问: 是相返的吗?意思是我这次转出的进项税只做这一个分录就可以吗?那报税要填吗?
回答: 同学你好,?意思是我这次转出的进项税只做这一个分录就可以吗?——是的; 那报税要填吗?——报税时填附表二进项转出;
追问: 我没明白比如说我进项税之前有1万,现在转出去5000,应该还剩下5000可以扣税。
回答: 同学你好 进项是1万,转出5万,在申报表 上,进项还是1万,然后转出的部分是抵减进项的,就是差额交税;
追问: 老师这个进项税我是11月已入账,已勾选抵扣,现在12月我转出来,没关系吧?
回答: 同学你好 这个进项税我是11月已入账,已勾选抵扣,现在12月我转出来,没关系吧?——可以的,没有关系的;
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追问: 我是这么做的,可是进项税没有减少啊
追问: 我是这么做的,可是进项税没有减少啊
回答: 同学你好,不是进项减少,是进项转出增加,与进项没有关系
追问: 没明白,进项税不是借方增加,贷方减少吗?
回答: 同学你好,进项和进项转出是两个不同的明细;
追问: 是相返的吗?意思是我这次转出的进项税只做这一个分录就可以吗?那报税要填吗?
回答: 同学你好,?意思是我这次转出的进项税只做这一个分录就可以吗?——是的; 那报税要填吗?——报税时填附表二进项转出;
追问: 我没明白比如说我进项税之前有1万,现在转出去5000,应该还剩下5000可以扣税。
回答: 同学你好 进项是1万,转出5万,在申报表 上,进项还是1万,然后转出的部分是抵减进项的,就是差额交税;
追问: 老师这个进项税我是11月已入账,已勾选抵扣,现在12月我转出来,没关系吧?
回答: 同学你好 这个进项税我是11月已入账,已勾选抵扣,现在12月我转出来,没关系吧?——可以的,没有关系的;