借,银行存款 其他货币资金,平台收款,你还没收到部分 贷,主营业务收入 应交税费~增值税
追问: 他现在是这个问题,每天的收入是每天销售的订单加起来的数字,每天的对账里面是客户点完确认收款后到可提现账户的数字,这俩个就有个时间差的问题,所以每天的收入和可提现账户里的数字就对不上,这个差额怎么处理
回答: 你是全额计入收入,没有到账的计入其他货币资金处理
追问: 具体的会计分录是怎么做那,比如说我今天的订单收入是1万,实际到账收入是8千,怎么做账那
回答: 借,银行存款8000 其他货币资金2000 贷,收入和销项10000
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追问: 他现在是这个问题,每天的收入是每天销售的订单加起来的数字,每天的对账里面是客户点完确认收款后到可提现账户的数字,这俩个就有个时间差的问题,所以每天的收入和可提现账户里的数字就对不上,这个差额怎么处理
回答: 你是全额计入收入,没有到账的计入其他货币资金处理
追问: 具体的会计分录是怎么做那,比如说我今天的订单收入是1万,实际到账收入是8千,怎么做账那
回答: 借,银行存款8000 其他货币资金2000 贷,收入和销项10000