第一栏填上2%2B3的合计
追问: 老师,不是30万以内免增值税吗?怎么需要交那么多
回答: 专票%2B普票 超了30万 需要都缴纳增值税 专%2B普 不超30万 普票不交 只交专票部分
追问: 专票我是代开的,已经缴纳过了,普通发票我才开26.5万,
回答: 需要填减免税表的 第一行的数字*2%
追问: 减税性质是选哪个呢?
回答: 0001011608 记不太清楚了 看下文字
追问: 怎么填列呢?
回答: 2.3.4行填一样的数字即可 主表第一行的数字*2%
追问: 那么,减免的5505.91对应主表,应该填哪个栏次呢?
追问: 应该是这样填把,
回答: 刚才看错了 专%2B普没有超30万 减免表填 专票9762.38*2% 对应主表18行 应纳税额是0就对了
追问: 这样填。可以了没?
回答: 减免表的第四行 也要填上的 填上以后就可以了
追问: 好的,谢谢朱老师的耐心解答。
回答: 不客气的 工作顺利
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 老师,不是30万以内免增值税吗?怎么需要交那么多
回答: 专票%2B普票 超了30万 需要都缴纳增值税 专%2B普 不超30万 普票不交 只交专票部分
追问: 专票我是代开的,已经缴纳过了,普通发票我才开26.5万,
回答: 需要填减免税表的 第一行的数字*2%
追问: 减税性质是选哪个呢?
回答: 0001011608 记不太清楚了 看下文字
追问: 怎么填列呢?
回答: 2.3.4行填一样的数字即可 主表第一行的数字*2%
追问: 那么,减免的5505.91对应主表,应该填哪个栏次呢?
追问: 应该是这样填把,
回答: 刚才看错了 专%2B普没有超30万 减免表填 专票9762.38*2% 对应主表18行 应纳税额是0就对了
追问: 这样填。可以了没?
回答: 减免表的第四行 也要填上的 填上以后就可以了
追问: 好的,谢谢朱老师的耐心解答。
回答: 不客气的 工作顺利