老师好，小规模纳税人劳务公司11月份开了四百多万的工程服务票，由于工程在外地，办了外径证在当全额地交了增值税，附加税，企业所得税，但当地税务局没有收水利建设基金(月报)，请问这月申报时应该交水利建设基金吗？税费种认定没有核印花税

你好，旅游服务业也需要缴纳残保金，如果没有核定残保金，应该是税务那边的问题。 如果没有核定水利建设基金，就不需要缴纳。

你好，按照30万来就可以啦。

你好！转入营业外收入－其他就可以。

您好，异地的，您的系统里面应该有一个单独的异地的模块进去的

旅游服务业不需要交残保金和水利建设基金，核定的税种主要有增值税、城建税、教育费附加、地方教育附加等。增值税是由纳税人缴纳的一种税收，是国家对从事营利活动的纳税人征收的一种税收，其中包括了货物及劳务的销售价格收入及其他应税所得。城建税是实施地方财政征收的一种税收，它的征收范围比较广泛，包括建筑材料、机械设备、家具等。教育费附加是一种由企业所得税转换为直接给予教育部门的资金，它主要是用来改善教育资源和改善教育环境。地方教育附加是一种地方政府给予教育部门的资金，用于改善当地教育资源和环境，提高当地教育水平。 拓展知识：税收分为国家税收和地方税收，国家税收包括所得税、财政税、资源税、增值税等，地方税收包括土地使用税、房产税、车辆购置税、城建税等。

你好！是的 合同印花税是万分之五

企业所得税：凭外管证，预征0.2%，没有外管证的2% 增值税：一般纳税人预征2%，小规模预征3% 个税：预征0.8%-1%不等       借：税金及附加 贷：应交税费-个税/附加税 /水利基金 借：应交税费-预缴增值税 应交税费企业所得税 贷：银行存款

您好！是按不含税的金额填入

去税务局补申报印花税

你好，这些是按季度申报的，不是当月交