你好,以前年度留下的成本未结转,现在补做结转分录是 借:以前年度损益调整—主营业务成本 , 贷:库存商品
追问: 可不可以在本年度处理
回答: 你好,是在本期补做上述结转分录啊 借:以前年度损益调整—主营业务成本 , 贷:库存商品
追问: 如果做以前年度损益调整,汇算清缴的时候是不是要单独处理的
回答: 你好,需要做之前年度汇算清缴的更正申报
追问: 所以想直接结转到本年度,不用以前年度损益调整这个科目
回答: 你好,跨年的损益事项,必须通过以前年度损益调整这个科目核算才是的。
追问: 那还要去税务局做更正年报
回答: 你好,是的,是这样的
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追问: 可不可以在本年度处理
回答: 你好,是在本期补做上述结转分录啊 借:以前年度损益调整—主营业务成本 , 贷:库存商品
追问: 如果做以前年度损益调整,汇算清缴的时候是不是要单独处理的
回答: 你好,需要做之前年度汇算清缴的更正申报
追问: 所以想直接结转到本年度,不用以前年度损益调整这个科目
回答: 你好,跨年的损益事项,必须通过以前年度损益调整这个科目核算才是的。
追问: 那还要去税务局做更正年报
回答: 你好,是的,是这样的