你好,当时没有暂估入账, 可以做成本。借原材料,贷应付账款,借以前年度损益调整,贷原材料
回答: 做成本会以前年度的未分配利润,在所得税汇算之前可以抵所得税,
追问: 会计把19年没有做暂估的库存商品发票直接入进销存,然后在20年销售出去了,所以又做了抵扣,账上也做了成本,这样会有问题吗
追问: 19年的库存发票入20年的进销存,20年销售出去,专票抵扣了,也做了成本
回答: 你好,19年没有做账可以的,
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回答: 做成本会以前年度的未分配利润,在所得税汇算之前可以抵所得税,
追问: 会计把19年没有做暂估的库存商品发票直接入进销存,然后在20年销售出去了,所以又做了抵扣,账上也做了成本,这样会有问题吗
追问: 19年的库存发票入20年的进销存,20年销售出去,专票抵扣了,也做了成本
回答: 你好,19年没有做账可以的,