老师，麻烦可以帮忙看一下这道题嘛 有点解不出来
330
2020-12-15 11:35
老师解答
答疑老师
2020-12-15 12:40
你好，同学。正在为你解答。
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老师，小规模公司进项发票直接按价税合计入库存商品，按价税合计录主营业务成本，那开票出去了是借：应收 贷：主营业务收入（不含税部分）销项税额 这样嘛
答：主营业务收入=收款金额÷（1%2B1%） 增值税=收款金额÷（1%2B1%）*0.01 借：应收账款/银行存款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税 如果季末减免税结转实际免除的税： 借：应交税费-应交增值税 贷：营业外收入-税费减免
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你好老师赠品出库如何做账务处理
答：借销售费用 贷库存商品 应交税费、应交增值税销项
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郭老师！电子发票和数电发票区别是什么？他们分别都可以在哪里打印
答：数电票又称电子票据，是商业贸易中的一种电子化票据，它是以电子数据的形式来记录交易过程的票据，通常用于一些贸易结算的场合，是现代电子商务交易的代表。 电子发票是以电子形式发行和管理的发票，它代替了实物发票，具有减少纸质发票印刷、存储、传输、核对等环节的作用。电子发票目前已成为财务管理的重要工具。 数电票和电子发票的区别 数电票和电子发票虽然都属于电子化票据，但它们在使用过程中存在着很多不同。数电票一般用于结算，而电子发票则主要用于代替传统的纸质发票。数电票需要银行对其托管，而电子发票则由税务部门进行电子管理。数电票有着相对较高的技术门槛，而电子发票则相对简单易懂。
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老师你好，那个残保金后面二句话是什么意思啊？能简单的帮忙说一下吗？
答：您好，说的是比如民非企业这种非企业小于30人残保的也要缴，大于1%减50%，小于1%减10% 民办非企业单位是指企业事业单位、社会团体和其他社会力量以及公民个人，利用非国有资产举办的从事非营利性社会服务活动的社会组织
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回答： 1月工资薪金所得应交个人所得税=（13200-5000-2520-1000）*3%=140.4 2月工资薪金所得应交个人所得税=（13200+14200-5000*2-2520*2-1000*2）*3%-140.4=170.4 3月工资薪金应交个人所得税=（13200+14200+12200-5000*3-2520*3-1000*3）*3%-140.4-170.4=110.4
回答： 4月个税=（13200%2B14200%2B12200%2B12200-20000-2520*4-4000）*3%-140.4-170.4-110.4=110.4 5月个税=（13200%2B14200%2B12200%2B12200%2B13200-25000-2520*5-5000）*3%-140.4-170.4-110.4-110.4=140.4 6月个税=（13200%2B14200%2B12200%2B12200%2B13200%2B12200-30000-2520*6-6000）*3%-140.4-170.4-110.4-110.4-140.4=110.4 7月个税=（13200%2B14200%2B12200%2B12200%2B13200%2B12200%2B12200-35000-2520*7-7000）*3%-140.4-170.4-110.4-110.4-140.4-110.4=110.4 8月个税=（13200%2B14200%2B12200%2B12200%2B13200%2B12200%2B12200%2B12200-40000-2520*8-8000）*3%-140.4-170.4-110.4-110.4-140.4-110.4-110.4=288.8 9月个税=（13200%2B14200%2B12200%2B12200%2B13200%2B12200%2B12200%2B12200%2B13200-45000-2520*9-9000）*10%-2520-140.4-170.4-110.4-110.4-140.4-110.4-110.4-288.8=468 10月个税=（13200%2B14200%2B12200%2B12200%2B13200%2B12200%2B12200%2B12200%2B13200%2B13200-50000-2520*10-10000）*10%-2520-140.4-170.4-110.4-110.4-140.4-110.4-110.4-288.8-468=368 11月个税=（13200%2B14200%2B12200%2B12200%2B13200%2B12200%2B12200%2B12200%2B13200%2B13200%2B12200-55000-2520*11-11000）*10%-2520-140.4-170.4-110.4-110.4-140.4-110.4-110.4-288.8-468-368=368 12月个税=（13200%2B14200%2B12200%2B12200%2B13200%2B12200%2B12200%2B12200%2B13200%2B13200%2B12200%2B12200-60000-2520*12-12000）*10%-2520-140.4-170.4-110.4-110.4-140.4-110.4-110.4-288.8-468-368-368=368
回答： 年终奖应交个税： 36000/12=3000 适用税率3% 36000*3%=1080
回答： 劳务报酬所得应交个人所得税=8000*（1-20%）*20%=1280 稿酬所得应交个人所得税=（1300-800）*（1-30%）*20%+（900-800）*（1-30%）*20%=84
回答： 特许权使用费所得应交个人所得税=40000*（1-20%）*20%=6400
回答： 财产租赁所得应交个税=（3500-800-200）*20%=500 财产转让所得应交个税=（6000-5000-200）*20%=160 股息红利所得应交个税=20000*20%=4000 偶然所得应交个税=90000*20%=18000