你好,如果是一般纳税人,账务处理是 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费—应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
追问: 一般纳税人,报表里怎么填写呢
回答: 你好,你单位当月有增值税应纳税额需要缴纳吗?
追问: 没有,所以不知道怎么填。
回答: 你好,没有增值税应纳税额 的情况下,这样填写,请看图
追问: 只能填附表4吗
回答: 你好,是的,是这样的
追问: 那这个明年可以抵扣用吗
追问: 今年都不会有收入了
回答: 你好,在12个月以内抵扣都是可以的
追问: 我今年6月取得发票,是明年6月就不能用了吧
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追问: 只能填附表4吗
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