同学您好, 您能详细说一下吗
追问: 不知道所以才问啊,年终有什么做结转的吗?
追问: 老师营业外支出汇算清缴是要调增的吗
回答: 年终和月度不一样的就是结转本年利润 计提盈余公积等分配
回答: 您具体是什么情况发生的营业外支出
追问: 代房东开房租发票,产生的税费公司付,做了营业外
回答: 这个是需要纳税调整的,这纳税人名称不是您公司的 您以后开票的时候可以税款一并开进去
追问: 一起开进去那缴税不是也高了吗?比如房租每月是1万,开票税款是355块,老师的意思是开房租发票10355是吗?那10355对应的发票税款就不止355了
追问: 而且我们的合同房租就是10000,开10355没有问题吗
回答: 那您或者就开10500这样应该是可以覆盖您的所有税款
追问: 那跟合同不一致啊,合同10000
追问: 麻烦老师回答一下,如果税局问了这样该怎么回答呢
追问: 而且转款一万,发票10500,这样入账不是不一致了吗
回答: 您或者和房东协商一下,就按10500签合同
回答: 这是以后明年的房租了,今年已经开了,需要提前规划的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 不知道所以才问啊,年终有什么做结转的吗?
追问: 老师营业外支出汇算清缴是要调增的吗
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回答: 您具体是什么情况发生的营业外支出
追问: 代房东开房租发票,产生的税费公司付,做了营业外
回答: 这个是需要纳税调整的,这纳税人名称不是您公司的 您以后开票的时候可以税款一并开进去
追问: 一起开进去那缴税不是也高了吗?比如房租每月是1万,开票税款是355块,老师的意思是开房租发票10355是吗?那10355对应的发票税款就不止355了
追问: 而且我们的合同房租就是10000,开10355没有问题吗
回答: 那您或者就开10500这样应该是可以覆盖您的所有税款
追问: 那跟合同不一致啊,合同10000
追问: 麻烦老师回答一下,如果税局问了这样该怎么回答呢
追问: 而且转款一万,发票10500,这样入账不是不一致了吗
回答: 您或者和房东协商一下,就按10500签合同
回答: 这是以后明年的房租了,今年已经开了,需要提前规划的