我们公司退了一批货，11月开具了红色发票信息表 后来忘了这事 现在缴税增税税表上面显示有这个进项税额转出 需要全部缴税吗
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2020-12-12 15:48
老师解答
答疑老师
2020-12-12 15:49
您好，您11月开出红字信息表的话，12月申报时就要全部转出的
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追问： 怎么做分录
回答： 借：成本费用类科目 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）
追问： 看不懂，老师可以写个完整的分录吗
回答： 进货的时候 借：库存商品 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：应付账款 开了红字信息表 借：库存商品 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 借：应付账款 贷：库存商品
追问： 老师就是这个进项转出看不懂，为啥 借：库存商品 贷：应交税费—应交增值税（进项转出）
追问： 借：库存商品100 应交税费—应交增值税（进项税额）13 贷：应付账款113 老师针对这个分录，咋做红字发票
回答： 因为你抵扣了，药做进项转出，先把进项转出结转到库存商品，然后库存商品仔冲掉 借：库存商品 13 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）13 借：应付账款 113 贷：库存商品 113 相当于这张凭证都冲了的意思