你好 现在还是别去调整了 因为你现在调整也是有以前年度损益调整去做的
追问: 会计师事务所要求整改
回答: 那你就需要去调整 借以前年度损益调整-税金及附加 贷以前年度损益调整-管理费用
追问: 谢谢老师,回头税务怎么处理呢?需要特别处理么,还是这么做完账就好了
回答: 你好 需要去修改你们的申报表 去年的报表要去改
追问: 麻烦老师可以具体点拨下么,谢谢
回答: 因为你们这个不会影响损益 只是调整你们的科目 你就做分录就行了 借以前年度损益调整-税金及附加 贷以前年度损益调整-管理费用 这个两个都是损益科目
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追问: 谢谢老师,回头税务怎么处理呢?需要特别处理么,还是这么做完账就好了
回答: 你好 需要去修改你们的申报表 去年的报表要去改
追问: 麻烦老师可以具体点拨下么,谢谢
回答: 因为你们这个不会影响损益 只是调整你们的科目 你就做分录就行了 借以前年度损益调整-税金及附加 贷以前年度损益调整-管理费用 这个两个都是损益科目