你好 是的,开票方按自己企业的业务税率开发票
追问: 现在对方没有进项票开给我们情况下我们可以用收据和合同入账吗?没有进项抵扣,我们承担增值税比较高,怎样操作呢
回答: 你好 没发票正常做账是可以的 , 不过没有发票不能所得税前扣除 ,年度汇算清缴时调整应纳税所得额交企业所得税 !
追问: 对方开的收据可以做账是吧,就是申报企业所得额时不能减去(这部份)购原材料的金额令使企业所得额减少,所以企业所得额比较高的情况下企业所得税交得比较多是吗
回答: 你好是的 ,就是这个意思
回答: 实际要多交所得税了
追问: 年度汇算清缴时调整应纳税所得额交企业所得税 ! 这里我不明白啊
追问: 嗯,没得减成本吗,增值也交多了没得抵扣
追问: 年度汇算清缴时调整应纳税所得额交企业所得税 ! 这里不是直接个个月做下去了吗,年度汇算清缴时为什么要调呢,怎样调
回答: 年度汇算清缴是调整税会差异,调表不调账。学堂有相关的课程
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 现在对方没有进项票开给我们情况下我们可以用收据和合同入账吗?没有进项抵扣,我们承担增值税比较高,怎样操作呢
回答: 你好 没发票正常做账是可以的 , 不过没有发票不能所得税前扣除 ,年度汇算清缴时调整应纳税所得额交企业所得税 !
追问: 对方开的收据可以做账是吧,就是申报企业所得额时不能减去(这部份)购原材料的金额令使企业所得额减少,所以企业所得额比较高的情况下企业所得税交得比较多是吗
回答: 你好是的 ,就是这个意思
回答: 实际要多交所得税了
追问: 年度汇算清缴时调整应纳税所得额交企业所得税 ! 这里我不明白啊
回答: 你好 没发票正常做账是可以的 , 不过没有发票不能所得税前扣除 ,年度汇算清缴时调整应纳税所得额交企业所得税 !
追问: 嗯,没得减成本吗,增值也交多了没得抵扣
追问: 年度汇算清缴时调整应纳税所得额交企业所得税 ! 这里不是直接个个月做下去了吗,年度汇算清缴时为什么要调呢,怎样调
回答: 年度汇算清缴是调整税会差异,调表不调账。学堂有相关的课程