同学你好 你先要确定是给谁销售 你要是给合作社A销售,就是开票310,你开了350的发票 还想确认310 的收入 不可能的
追问: 就是开了350万的票给直接付款这家,那就只能确认350万的收入。付给合作社的40万怎么处理
回答: 就算是给合作社 也只能做销售折扣 冲红350万的收入里边的40万元 其他的开票方式没有业务支撑 属于虚开
追问: 不能冲红,相当于合作社买给对方就是有350万他们把销售单价提高了。我们直接收款直接开票给人家。你咋没有理解到我这边业务什么意思
回答: 你是给客户的客户开票 这是违法的 如果最终对于收款的乙方开票 收款的金额等于开票的金额 账务是平的不能退钱
追问: 我就问你这种如何处理,钱客户直接付给我们的了。退给合作社的40万返点怎么处理。
回答: 退返点的处理正常是红冲发票,如果不接受红冲发票的话。销项税不能冲销 借销售费用。贷银行存款。因为没有票据,所以销售费用不能税前扣除。
追问: 喊合作社开40发发票给我们可以不,我们是付给他们的
追问: 相当于付40万的介绍费了嘛,喊收了我们40万的人开个什么类型的发票给我们合适
回答: 中间过渡那个合作社开销售佣金
追问: 其实最好是我们开发票给合作社,合作社自己开发票给B公司
回答: 是的,因为你销售货物的税率肯定比服务费的进项税要高很多,所以你有增值税的损失。
追问: 合作社开销售佣金,合法的不。钱都是B公司直接付给我们的。相当于和合作社没得任何关系。就是退了40万给他们
回答: 其实相当于这个合作社居街介绍了吗,你们可以中间签一个合同。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 就是开了350万的票给直接付款这家,那就只能确认350万的收入。付给合作社的40万怎么处理
回答: 就算是给合作社 也只能做销售折扣 冲红350万的收入里边的40万元 其他的开票方式没有业务支撑 属于虚开
追问: 不能冲红,相当于合作社买给对方就是有350万他们把销售单价提高了。我们直接收款直接开票给人家。你咋没有理解到我这边业务什么意思
回答: 你是给客户的客户开票 这是违法的 如果最终对于收款的乙方开票 收款的金额等于开票的金额 账务是平的不能退钱
追问: 我就问你这种如何处理,钱客户直接付给我们的了。退给合作社的40万返点怎么处理。
回答: 退返点的处理正常是红冲发票,如果不接受红冲发票的话。销项税不能冲销 借销售费用。贷银行存款。因为没有票据,所以销售费用不能税前扣除。
追问: 喊合作社开40发发票给我们可以不,我们是付给他们的
追问: 相当于付40万的介绍费了嘛,喊收了我们40万的人开个什么类型的发票给我们合适
回答: 中间过渡那个合作社开销售佣金
追问: 其实最好是我们开发票给合作社,合作社自己开发票给B公司
回答: 是的,因为你销售货物的税率肯定比服务费的进项税要高很多,所以你有增值税的损失。
追问: 合作社开销售佣金,合法的不。钱都是B公司直接付给我们的。相当于和合作社没得任何关系。就是退了40万给他们
回答: 其实相当于这个合作社居街介绍了吗,你们可以中间签一个合同。