如果我是购买方，并且已经抵扣完毕。我需要在我自己的开票系统里(购买方的开票系统里)填信息表，是吗

你好，需要给他的，蓝字发票不用退回

你们是开具红字发票信息表，对方根据你们的红字发票信息表，开具红字发票

购方已认证增值税专用发票） 先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下： 购方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击【红字发票信息表】； 三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四． 选择【购方申请】； 五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。 六． 点击【确定】； 七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八． 点击右上角【打印】； 九． 点击【不打印】； 十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】； 十一． 点击【上传】； 十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】； 三． 选择【增值税专用发票填开】； 四． 点击上方的【红字】； 五． 选择【下载开具】； 六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】； 七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】； 八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值； 九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

打开开票系统，点负数，然后选择下载开具。

双方都可以开红字信息表

您好，这个的话，是需要销售方确认的，确认后，才可以的，他上边可以看到这个票

同学你好，不可以，需要购买方开红字信息表，给销售方，由销售方红冲发票再给购买方。

看一下发票使用里面能撤销

你好，1.是的2.是3.填写的是原发票金额，一万4.填写不了不用填写，可以打印出来手动填写

第一个不需要退回去的，第二个你们单位需要开红字信息表，第三个红冲发票是销售方来开的，第四个对方给你开了红字发票，需要给你一份的。