你好 你成本这笔分录怎么做账的 这样好判断
追问: 1、借:制造费用贷:应付 2、借:生产成本贷:制造费用 3、借:库存商品贷生产成本,4、借:主营业务成本贷:库存商品5、借:本年利润贷:主营业务成本,从制造费用那里多估了。怎么冲回
回答: 你好 那你就一笔一笔分录去红冲 最终冲本年利润去。 每笔分录做红冲 要冲5笔红字 就行了。
追问: 就直接一样的分录做红字吗?
回答: 你好 是的。 全部 分录不变。 只是金额负数来冲就行了。 冲你多做的金额
追问: 老师,这样一冲的话,制造费用的借方是负数了,可以吗
回答: 你好 可以 。到时你挨着 结转最终是转本年利润去
追问: 还有一个疑问,那影响了当期的制造费用了,我当期的结转入库存商品,是不是得把这个负数的金额也扣掉
回答: 你好 你之前本来就是多做了。 所以现在调整 你到时还得去改库存商品的金额的 是的 因为你成本就高了。 还得调整下来
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追问: 就直接一样的分录做红字吗?
回答: 你好 是的。 全部 分录不变。 只是金额负数来冲就行了。 冲你多做的金额
追问: 老师,这样一冲的话,制造费用的借方是负数了,可以吗
回答: 你好 可以 。到时你挨着 结转最终是转本年利润去
追问: 还有一个疑问,那影响了当期的制造费用了,我当期的结转入库存商品,是不是得把这个负数的金额也扣掉
回答: 你好 你之前本来就是多做了。 所以现在调整 你到时还得去改库存商品的金额的 是的 因为你成本就高了。 还得调整下来