同学你好 这个负数发票直接原分录负数红冲就行
追问: 6月末结转到本年利润的需要处理吗?因为主营业务收入6月末不是要转到本年利润了吗?
回答: 同学你好 需要的 如果之前没结转那就不用
追问: 这个是一般纳税人财报按月申报哦,老师这个主营业务部分到8月时具体怎么转?
回答: 按照做的收入结转本年利润
追问: 对哦,8月做好红字分录,软件自动结转拉。这样就冲拉6月的主营业务收入,我没转过脑子来
回答: 是呀,就是自动红冲了
追问: 嗯嗯,谢谢老师
回答: 满意请给五星好评,谢谢
10课时68253
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20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 6月末结转到本年利润的需要处理吗?因为主营业务收入6月末不是要转到本年利润了吗?
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追问: 这个是一般纳税人财报按月申报哦,老师这个主营业务部分到8月时具体怎么转?
回答: 按照做的收入结转本年利润
追问: 对哦,8月做好红字分录,软件自动结转拉。这样就冲拉6月的主营业务收入,我没转过脑子来
回答: 是呀,就是自动红冲了
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