你好 你们是销售方的吗
追问: 是的,开个别人的
回答: 借银行存款 贷预收账款 应交税费 按你的租赁期分摊 借预收账款贷其他业务收入
追问: 是税费,需要计提吗
回答: 你有抵扣的吗 是一般纳税人的吗
追问: 没有进项,没有销售,是一般纳税人
回答: 那就需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税 附加税借税金及附加贷应交税费
追问: 可以不用计提,直接借:已交税金,贷银行存款吗
回答: 你好 当月缴纳了可以
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 是的,开个别人的
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追问: 是税费,需要计提吗
回答: 你有抵扣的吗 是一般纳税人的吗
追问: 没有进项,没有销售,是一般纳税人
回答: 那就需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税 附加税借税金及附加贷应交税费
追问: 可以不用计提,直接借:已交税金,贷银行存款吗
回答: 你好 当月缴纳了可以