你好 没有认证的话 继续挂账。 你这个科目明细不对 。 就算没有认证 先挂 应交税费-待认证进项税 不是未认证进项税的二级科目 。 自己调整过来。 等你认证了在做 借进项税贷应交税费-待认证进项税
追问: 老师,这个分录是上个月做的,这个月我刚接手过来,这笔未认证进项税额的科目余额在借方,我期初建账的时候未认证进项税额只能用负数录入,试算才能平衡,我这个月应该怎么做呢
回答: 你好 你调整过来就行了。 你调整一笔 :借应交税费-待认证进项税 贷 应交税费-未认证进项税额 这样就可以了。 到时认证了做 借进项税贷应交税费-待认证进项税
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师,这个分录是上个月做的,这个月我刚接手过来,这笔未认证进项税额的科目余额在借方,我期初建账的时候未认证进项税额只能用负数录入,试算才能平衡,我这个月应该怎么做呢
回答: 你好 你调整过来就行了。 你调整一笔 :借应交税费-待认证进项税 贷 应交税费-未认证进项税额 这样就可以了。 到时认证了做 借进项税贷应交税费-待认证进项税