你好!这个正常读入销项就可以了。
追问: 是进项红字,不是销项红字,
回答: 你好!这个你在附表二和主表进项税额转出做就好了
追问: 是收到采购的退货的红字发票,需要做项税额转出吗?
回答: 你好!是的。是要做进项转出
追问: 是写在这里吗?
回答: 你好!是的,就是这里
追问: 这个是进项负数发票,是进项税额负数,而不是转出 进项税额负数与进项税额转出不是一回事的。转出通常是抵扣了不能抵扣的进项税额,比如虚开发票,用于福利的进项税额等 而进项税额负数是购进退回,是正常的业务,这个是另一个老师说的,我想知道 这个到底要不要进项转出?
回答: 你好!是这样,你现在是购货方,对方给你开了红字发票是这样吗?
追问: 是的,采购退回,对方开了进项红字给我
追问: 按您的,主表要填吗,填哪个空
回答: 你好!你这个直接做进项税额转出就可以了 就是按我说的那样。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 是进项红字,不是销项红字,
回答: 你好!这个你在附表二和主表进项税额转出做就好了
追问: 是收到采购的退货的红字发票,需要做项税额转出吗?
回答: 你好!是的。是要做进项转出
追问: 是写在这里吗?
回答: 你好!是的,就是这里
追问: 这个是进项负数发票,是进项税额负数,而不是转出 进项税额负数与进项税额转出不是一回事的。转出通常是抵扣了不能抵扣的进项税额,比如虚开发票,用于福利的进项税额等 而进项税额负数是购进退回,是正常的业务,这个是另一个老师说的,我想知道 这个到底要不要进项转出?
回答: 你好!是这样,你现在是购货方,对方给你开了红字发票是这样吗?
追问: 是的,采购退回,对方开了进项红字给我
追问: 按您的,主表要填吗,填哪个空
回答: 你好!你这个直接做进项税额转出就可以了 就是按我说的那样。