你好,解决办法一,让老板重开,2、这张成本票,5万当成这次的,剩下1万挂在账上,如果下次合作再冲销。
追问: 老师之前发票做涨了,挂账咋挂,
追问: 比如挂几号凭证某某的款,
追问: 借,施工成本,贷其他应付款老板,
回答: 你好,如果之前做了,那就冲销,改了。借,施工成本 1,贷 其他应付款老板 1,这样可以的。
追问: 老师摘要写啥,
回答: 1、冲销某某号凭证, 2、收到XX发票多少钱。 老师只能帮你到这了
追问: 老师开来多的发票不冲闲不
回答: 什么发票,普通发票可以不冲,增值税专用发票不行
追问: 普通发票,老板开的成本普通发票
追问: 那么老师老板开来多余的普通成本发票,不冲闲不,
回答: 可以的,按照实际付款金额入成本。
追问: 谢谢老师啊,
追问: 那么老师发票开长了好,还是按实际付款的开
回答: 非常抱歉,按照实际付款的金额开,如果你还有其他问题。请重新发起提问。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 你好,如果之前做了,那就冲销,改了。借,施工成本 1,贷 其他应付款老板 1,这样可以的。
追问: 老师摘要写啥,
回答: 1、冲销某某号凭证, 2、收到XX发票多少钱。 老师只能帮你到这了
追问: 老师开来多的发票不冲闲不
回答: 什么发票,普通发票可以不冲,增值税专用发票不行
追问: 普通发票,老板开的成本普通发票
追问: 那么老师老板开来多余的普通成本发票,不冲闲不,
回答: 可以的,按照实际付款金额入成本。
追问: 谢谢老师啊,
追问: 那么老师发票开长了好,还是按实际付款的开
回答: 非常抱歉,按照实际付款的金额开,如果你还有其他问题。请重新发起提问。