你好,收到保证金, 借:银行存款/库存现金 贷:其他应付款——XXX公司 归还保证金 借:其他应付款——XXX公司 借:银行存款/库存现金
追问: 不是归还,是扣除
回答: 你是从还什么里扣除,那就减少那个科目的金额就好了,
追问: 科目怎么挂
追问: 计入收入吗
追问: 现在挂在,其他应付款款贷方!现在扣除,转借方!那贷方做什么!
回答: 你好,保证金一般是用 其他应付款科目,因为你一直没有描述清楚,到底是从什么里扣除保证金,非常抱歉,能帮到您非常有限。
追问: 算客户的保证金,合同规定,对方要在我们这购入一定量的货物!然后放在我司50万的保证金,现在合同到期!他们没有达到要求!所以按合同要求,我司就扣除他们放在我司的50万!
回答: 你好,计入营业外收入。
追问: 好的,谢谢
回答: 不客气,非常高兴帮你到。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 不是归还,是扣除
回答: 你是从还什么里扣除,那就减少那个科目的金额就好了,
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追问: 计入收入吗
追问: 现在挂在,其他应付款款贷方!现在扣除,转借方!那贷方做什么!
回答: 你好,保证金一般是用 其他应付款科目,因为你一直没有描述清楚,到底是从什么里扣除保证金,非常抱歉,能帮到您非常有限。
追问: 算客户的保证金,合同规定,对方要在我们这购入一定量的货物!然后放在我司50万的保证金,现在合同到期!他们没有达到要求!所以按合同要求,我司就扣除他们放在我司的50万!
回答: 你好,计入营业外收入。
追问: 好的,谢谢
回答: 不客气,非常高兴帮你到。