会计软件入账后，月底结转成本，结转收入，必须需要做一笔分录吗？借主营业务收入，贷本年利润。

热门问答

• 1 增值税期末留底需要做分录吗？
  答：你好！这个可以不用做了。没有要求做
• 2 老师，想问一下有没有财务基础归档相关的视频和资料？
  答：您好， 可以问下客服有无这方面资料呢
• 3 金蝶引入科目是选新会计准责吗，还有怎么设置核算项目，可以在下次录入凭证时就可以看到对应的余额
  答：您好，看您公司目前的核算需要，可以不用新会计准备科目的， 设置核算项目：在 基础资料-会计科目-选 中这个科目-修改-就能看到核算项目，按自己要求来添加 金蝶录入凭证时是看不到对应的余额的
• 4 应付账款是余额是什么意思
  答：同学，你好， 应收账款期末余额在借方，表示，客户欠公司的钱 期末余额在贷方，表示客户打过来的预付款或者公司欠客户的钱。
• 5 老师好，我们是小规模，现在买了厂房几百万，要开发票，我给对方公司名与税号就可以了是吧，银行信息不需要吧
  答：你好，可以的，可以这么做的。
• 6 老师，我是制造业企业，为什么要交公积金【肇庆公积金】经核查，你单位未履行缴存住房公积金义务，未按时、足额缴存住房公积金。根据《住房公积金管理条例》（国务院令350号）规定，住房公积金具有强制性，单位必须依法依规履行缴存住房公积金的义务。若单位未履行上述义务的，按第三十八条规定，违反本条例的规定，单位逾期不缴或者少缴住房公积金的，由住房公积金管理中心责令限期缴存；逾期仍不缴存的，可以申请人民法院强制执行。为此，我中心特发出温馨提示，请贵单位予以重视。如已缴交不用理会，
  答：您好，这个就是给你们的一个通知
• 7 白酒押金要缴纳增值税吗
  答：对的，是的，需要缴纳增值税。
• 8 老师，请问之前申请专利的时候，没有研发费用归集，现在专利已经成功申请下来了。这个研发费用怎么归集？
  答：您好，这个的话，研发费用之前也没有只出钱吗
• 9 老师，汽车4s店的信息咨询服务费，开的普票，这个账务处理怎么做啊？税额能做到销项税额里面吗？
  答：你好！是的。借应收账款等 贷其他业务收入等 应交税费
• 10 老师，付款给供应商，填写付款申请单，还是付款凭证？？
  答：付款给供应商，填写付款申请单