你好,具体是什么原因?是虚假交易吗?原分录红字冲回就行,如果跨年度的话损益类科目用以前年度损益调整科目代替。
追问: 虚开发票,税务局要求进项税额转出,增值税和所得税都要交,但是之前已经结转成本了
回答: 成本也要冲回来的跨年度了吗?
追问: 没有跨年度,进项税和成本都需要冲
回答: 你好!你按原分录红字冲回就可以。
追问: 不需要做进项税额转出的分录和红冲成本吗
回答: 你好,上面说了是原分录红字冲回,也就是说和这个业务涉及的所有的分录你都要红字冲回,进项税转出的话,申报的时候填一下,你这里也做进项税的红字也可以啊。
追问: 你好,我红字冲回后再交进项税,税金就不平了吧
回答: 你好!进项税转出是你在申报表上填写的这个数。本身没有开红字发票,你提取的进项税勾选平台的数据是不减这个红字进项税的。
追问: 你好,我懂您的意思,但是我现在做账按您说的原路红冲,那我当时是银行存款付款怎么做,钱也没有退回啊
回答: 你好!你们不是虚假交易吗?这一块儿可以用其他应收款或者是应收账款代替。
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追问: 虚开发票,税务局要求进项税额转出,增值税和所得税都要交,但是之前已经结转成本了
回答: 成本也要冲回来的跨年度了吗?
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回答: 你好!你按原分录红字冲回就可以。
追问: 不需要做进项税额转出的分录和红冲成本吗
回答: 你好,上面说了是原分录红字冲回,也就是说和这个业务涉及的所有的分录你都要红字冲回,进项税转出的话,申报的时候填一下,你这里也做进项税的红字也可以啊。
追问: 你好,我红字冲回后再交进项税,税金就不平了吧
回答: 你好!进项税转出是你在申报表上填写的这个数。本身没有开红字发票,你提取的进项税勾选平台的数据是不减这个红字进项税的。
追问: 你好,我懂您的意思,但是我现在做账按您说的原路红冲,那我当时是银行存款付款怎么做,钱也没有退回啊
回答: 你好!你们不是虚假交易吗?这一块儿可以用其他应收款或者是应收账款代替。