同学你好 什么会计准则呢
追问: 小企业会计准
回答: 那就直接借固定资产 贷银行存款
追问: 2018年会计对公付款,会计分录已
追问: 付款已做,发票未入固定资产
回答: 付款怎么做的分录呢
追问: 借:应付账款一车行,贷:银行存款对公,但是这笔金额比发票金额大,估计包含了车子的保险费及杂费,但没看到这些发票入过
回答: 按照你手里有的发票入账就行
追问: 贷方怎么
回答: 贷应付账款就行了
追问: 可是我现在做应付账款,就挂账了,那是2018年付的款,2018年账套我这边是没有的,那怎么办
回答: 你用以前年度损益调整来做
追问: 以前年度损益调整应该是用在损益科目类的呀,不会用在应付或银行存款
回答: 你没有涉及损益吗?只是往来?那就直接选择就行
追问: 再问一个问题:就是没发票的小车,被以前的会计有看到固定资产有余额,但是凭证没看到这笔入账分录,这笔固定资产要不要冲掉,冲掉分录是
回答: 同学你好 这个要冲的,直接原分录负数红冲,你是小企业会计准则
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 小企业会计准
回答: 那就直接借固定资产 贷银行存款
追问: 2018年会计对公付款,会计分录已
追问: 付款已做,发票未入固定资产
回答: 付款怎么做的分录呢
追问: 借:应付账款一车行,贷:银行存款对公,但是这笔金额比发票金额大,估计包含了车子的保险费及杂费,但没看到这些发票入过
回答: 按照你手里有的发票入账就行
追问: 贷方怎么
回答: 贷应付账款就行了
追问: 可是我现在做应付账款,就挂账了,那是2018年付的款,2018年账套我这边是没有的,那怎么办
回答: 你用以前年度损益调整来做
追问: 以前年度损益调整应该是用在损益科目类的呀,不会用在应付或银行存款
回答: 你没有涉及损益吗?只是往来?那就直接选择就行
追问: 再问一个问题:就是没发票的小车,被以前的会计有看到固定资产有余额,但是凭证没看到这笔入账分录,这笔固定资产要不要冲掉,冲掉分录是
回答: 同学你好 这个要冲的,直接原分录负数红冲,你是小企业会计准则