老师，我暂估成本时做到的分录是：借：主营业务成本 贷：应付账款 -暂估 已经结转本年利润了。。 收到发票发现多了，然后做相同红字分录，这样行吗？？？结转的本年利润怎么做分录？？可以是 借：本年利润 （负数） 贷：主营业务成本 (负数）吗？？

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