专票在1.2栏填写 普票的在10栏里面填写的 金税盘在主表应纳税减征额和减免表填写的
追问: 专票填在第二栏,普票填在第10栏,金税盘在减免表里填了,主表出来后本期应补退税额那里是-247.55???
回答: 预交了税款吗 你是代开的吗
追问: 是自己开的,没预缴
回答: 你好 截图你的主表看一下。
追问: 不知道哪里填错了??
追问: 第一张重拍给你
回答: 你好 你的第一栏没有填写的
追问: 老师这是什么意思
回答: 你的第一栏没有填写第一栏,等于第二栏加第三栏,第三栏是零,就等于第二栏就是了。
追问: 那个应税服务未达到起征点要填附列资料是哪个?怎么填
回答: 不是差额征收的,你不用填写附列资料,你先填写第一行就可以。
追问: 我第一行填了,提交申报时还是有这个提示
追问: 老师,我填了附列资料就可以提交申报了,现在企业所得税季报提交不了,总显示从业人数和资产应大于0,但是我填的是大于0,是哪里的问题?
回答: 看下你其他季度的填写对吗
追问: 我第一个季度从业人数是1,资产总额是0.01怎么现在变成第二季度人数是2人,资产变成39万了?
回答: 然后第三季度的呢,怎么填写的?
追问: 第三季度我填从业人数2人,资产总额0.01提交后就一直提示
回答: 你好 截图你填写的看下的
追问: 第一季度我填的人数是1人资产总额是0.01后面变成这样
回答: 你的资产负债表和你上面填写的一样吧
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 专票填在第二栏,普票填在第10栏,金税盘在减免表里填了,主表出来后本期应补退税额那里是-247.55???
回答: 预交了税款吗 你是代开的吗
追问: 是自己开的,没预缴
回答: 你好 截图你的主表看一下。
追问: 不知道哪里填错了??
追问: 第一张重拍给你
回答: 你好 你的第一栏没有填写的
追问: 老师这是什么意思
回答: 你的第一栏没有填写第一栏,等于第二栏加第三栏,第三栏是零,就等于第二栏就是了。
追问: 那个应税服务未达到起征点要填附列资料是哪个?怎么填
回答: 不是差额征收的,你不用填写附列资料,你先填写第一行就可以。
追问: 我第一行填了,提交申报时还是有这个提示
追问: 老师,我填了附列资料就可以提交申报了,现在企业所得税季报提交不了,总显示从业人数和资产应大于0,但是我填的是大于0,是哪里的问题?
回答: 看下你其他季度的填写对吗
追问: 我第一个季度从业人数是1,资产总额是0.01怎么现在变成第二季度人数是2人,资产变成39万了?
回答: 然后第三季度的呢,怎么填写的?
追问: 第三季度我填从业人数2人,资产总额0.01提交后就一直提示
回答: 你好 截图你填写的看下的
追问: 第一季度我填的人数是1人资产总额是0.01后面变成这样
回答: 你的资产负债表和你上面填写的一样吧