答:根据描述,公司的运营模式比较清晰,但需要在账务处理上做一些划分。以下是一些建议,供参考:
1.设立独立的成本中心:在财务系统中为每个矿区设立一个独立的成本中心,以方便对每个矿区的成本进行追踪和分配。对于管理部门,可以设立一个单独的成本中心来归集这些费用。
2.按照协议分配费用:对于可以按照比例分摊的费用,如设计费、测绘费等,可以根据协议的比例将费用分配到每个公司的成本中心。
3.难以分割的费用:对于难以分割的费用,可以采取以下方法处理:
a. 协商解决:与各公司协商,尝试找到一个各方都能接受的分配方案。
b. 按比例分摊:如果协商无法达成一致,可以按照比例将费用分摊到每个公司的成本中心。
c. 设立共同费用:如果确实难以分配,可以设立一个共同费用中心,将这些难以分割的费用都归集到该中心,并按照协商或者比例分配到每个公司的成本中心。
4. 制定财务报告:为了清晰反映各公司分摊的费用,可以制定专门的财务报告,包括每个矿区、管理部门和其他共同费用的明细,以及各公司分摊的金额。
5. 定期审计和调整:随着公司运营情况的变化,可能需要对费用的分配进行调整。因此,建议定期进行审计和调整,以确保财务报告的准确性。
追问: 老师好,没有注意,如果有万一怎样操作,我第一次报税
回答: 如果有,你文字提问的部分,28万元的那个季度是免征的 第三个季度是否免税需要看除了20万以前不开票当期开票以外 其他的本季度销售额是否超30万元
追问: 老师好,第三季度含不开票收入超过30万了,那20万可以免税吗,怎样填表
追问: 税控盘开了56万,专票开了2,减去上期不开票收入本期开票20万,超了30万,那税控盘开普票是不是有勾稽关系,我应该怎样填表
回答: 开票数填写:专票2万,普票54万元(按照开票的项目和征收率分别填写) 未开票数据填写-20万元
追问: 小规模纳税人,未开票收入,没有填写的地方啊,申报表在第几行
回答: 你们小规模纳税人的申报界面有一表集成的功能吗? 之前就是问你有没有这个功能
追问: 有一表集成,但是好像有个提示,不能选,如果能选的话,里面有未开票数据吗?
回答: 如果能选的话,里面有未开票数据
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不客气 祝您工作顺利