你好 你之前19年的收入报税了没有 ? 看下你19年的分录写下。 看怎么红冲
追问: 19年的确定收入,报税了,19年是应收账款6910,贷主营业务收入9610
回答: 你好 那你现在意思是补开发票 。 现在直接做 借应收账款 -6910 贷主营业务收入 -6910 在开票后在做一笔 借应收账款贷主营业务收入即可。 因为你去年已经报税了 不走以前年度损益调整。
追问: 在5月份又在税局做了代开专票,之前19年的普票没作废,代开专票的时候又做了收入,这样收款只收了一次,账上还挂着9610的应收,怎么能冲平呢?
回答: 你好 看我上面。 给你做了红冲分录了 。 你把红冲分录冲掉了上年的收入 不就是只有代开的一次收入金额了。
追问: 那19年开的普通发票就不用管了对吗,也不用作废处理了?
回答: 你好 是的。 你普票了 你也作废不了的。 跨年了
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追问: 19年的确定收入,报税了,19年是应收账款6910,贷主营业务收入9610
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追问: 在5月份又在税局做了代开专票,之前19年的普票没作废,代开专票的时候又做了收入,这样收款只收了一次,账上还挂着9610的应收,怎么能冲平呢?
回答: 你好 看我上面。 给你做了红冲分录了 。 你把红冲分录冲掉了上年的收入 不就是只有代开的一次收入金额了。
追问: 那19年开的普通发票就不用管了对吗,也不用作废处理了?
回答: 你好 是的。 你普票了 你也作废不了的。 跨年了