你好,是之前实际已经收到,账面没有做收款分录造成的吗?
追问: 之前收到发票就挂了应收账款,实际是现金已收了的
回答: 你好 那就补做收款分录 借;库存现金,贷;应收账款
追问: 那补做这个分录需要提供什么附件凭证吗?如果一直挂在那里,税务有没有什么影响?
回答: 你好,需要用收款收据作为附件 一直挂账就会导致应收账款账实不一致的
追问: 这是原来代账公司做的外账 长期挂着税务那里会有什么影响?
回答: 你好,这个对税务方面 是没有什么实质影响的
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 之前收到发票就挂了应收账款,实际是现金已收了的
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追问: 那补做这个分录需要提供什么附件凭证吗?如果一直挂在那里,税务有没有什么影响?
回答: 你好,需要用收款收据作为附件 一直挂账就会导致应收账款账实不一致的
追问: 这是原来代账公司做的外账 长期挂着税务那里会有什么影响?
回答: 你好,这个对税务方面 是没有什么实质影响的