这个是不是都开普通发票?申报填写10栏是29万,这个是取得不含税,减掉红字去填写申报
追问: 是的,我上面说的都是普通发票,专票我们是代开的,另填一栏,问题是1月份开具已交税是3%,现在减免了1%,那现在当期开的负数发票是直接在填写普通发票的减对吗?因为这期也是要缴增值税
回答: 我问的是这一期的,32万营业额这个开啥发票,专票还是普通发票
追问: 32万开具的普通发票,3万负数普通发票,10万专票
回答: 那这个普通发票合计不含税填写3行,专票2行, 开1% 这个不含税销售额是多少这个,
追问: 我就是问当期增值税营业收入填写营业额要不要减开负数的3万元,我会按不含税金总额填写的
回答: 减掉,这个减掉这个3万,
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追问: 是的,我上面说的都是普通发票,专票我们是代开的,另填一栏,问题是1月份开具已交税是3%,现在减免了1%,那现在当期开的负数发票是直接在填写普通发票的减对吗?因为这期也是要缴增值税
回答: 我问的是这一期的,32万营业额这个开啥发票,专票还是普通发票
追问: 32万开具的普通发票,3万负数普通发票,10万专票
回答: 那这个普通发票合计不含税填写3行,专票2行, 开1% 这个不含税销售额是多少这个,
追问: 我就是问当期增值税营业收入填写营业额要不要减开负数的3万元,我会按不含税金总额填写的
回答: 减掉,这个减掉这个3万,