同学你好 独立核算的还是非独立核算的
追问: 独立核算
回答: 不用合并,汇算清缴的时候合并
追问: 对的,我财报就填的没有合并的。但是所得税申报时资产总额是自动取数的,取得我申报的财报的资产总额,但这里应该填写合并报表的资产总额期末数吧,我修改时不允许修改,说跟财报不一致?该怎么处理呢
回答: 你根据你的报表填写不能填写吗
追问: 是的老师,自动取数取了未合并数据,自己填写合并数据就会提醒不一致请先修改报表数据
回答: 你按照你的分公司的填写就行
追问: 我们是总机构啊,所得税申报得用合并报表数据吧。
回答: 你按照你们总机构自己的填写就行,合并是汇算清缴的时候合并的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 对的,我财报就填的没有合并的。但是所得税申报时资产总额是自动取数的,取得我申报的财报的资产总额,但这里应该填写合并报表的资产总额期末数吧,我修改时不允许修改,说跟财报不一致?该怎么处理呢
回答: 你根据你的报表填写不能填写吗
追问: 是的老师,自动取数取了未合并数据,自己填写合并数据就会提醒不一致请先修改报表数据
回答: 你按照你的分公司的填写就行
追问: 我们是总机构啊,所得税申报得用合并报表数据吧。
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