你好,这种方法做也是可以,预缴企业所得税为0,到第二年汇算清缴再来统一处理 没有编制一致的数据报送,是怎么样的利润表就怎么样报送。
追问: 按照预缴申报表填表说明, 申报表第3行利润总额是企业按照会计核算制度算出来的利润总额数,必须和财务报表利润总额保持一致。 如果我这边预缴是利润填负的利润,实际利润表上利润是盈利的,这样勾稽不一致,这是会不会有税务风险呢?
回答: 当然是勾稽关系对不上了,其实只要一年内的税款没有少缴就可以了
追问: 好的,那我就放心申报了,谢谢老师
回答: 你们怎么老是担心 有没有税务风险呢?
追问: 听说同行说,现在是大数据化和金三系统风险预警,后台把勾稽指标设置好,报送给税局的财务报表和纳税申报表上的数据,系统会自动分析逻辑关系,对于跳出的风险点,税务管理员就要关注关注了。 突然想起来我公司的季度企业所得税预缴和报送的财务报表中利润不一致,所以有点慌
回答: 不需要慌的。因为你刚接手,有时做多了,就有经验了,知道怎么很好的处理了
追问: 好滴,谢谢老师
回答: 预缴,就是预先缴纳,假如你预缴了,后面在汇算清缴的发现多交了,就要退税,退税非常麻烦。
追问: 这个明白,可能是自己想太多了,只有不tou税lou税,就不怕,哈哈,再次谢谢老师解答了
回答: 你好,不客气啦,以后随着你的工作经验丰富,会理得很顺的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 按照预缴申报表填表说明, 申报表第3行利润总额是企业按照会计核算制度算出来的利润总额数,必须和财务报表利润总额保持一致。 如果我这边预缴是利润填负的利润,实际利润表上利润是盈利的,这样勾稽不一致,这是会不会有税务风险呢?
回答: 当然是勾稽关系对不上了,其实只要一年内的税款没有少缴就可以了
追问: 好的,那我就放心申报了,谢谢老师
回答: 你们怎么老是担心 有没有税务风险呢?
追问: 听说同行说,现在是大数据化和金三系统风险预警,后台把勾稽指标设置好,报送给税局的财务报表和纳税申报表上的数据,系统会自动分析逻辑关系,对于跳出的风险点,税务管理员就要关注关注了。 突然想起来我公司的季度企业所得税预缴和报送的财务报表中利润不一致,所以有点慌
回答: 不需要慌的。因为你刚接手,有时做多了,就有经验了,知道怎么很好的处理了
追问: 好滴,谢谢老师
回答: 预缴,就是预先缴纳,假如你预缴了,后面在汇算清缴的发现多交了,就要退税,退税非常麻烦。
追问: 这个明白,可能是自己想太多了,只有不tou税lou税,就不怕,哈哈,再次谢谢老师解答了
回答: 你好,不客气啦,以后随着你的工作经验丰富,会理得很顺的