老师你好，我想问一下，我用金蝶软件做账，把18年的费用做到19年，应该借记以前年度损益调整，但是金蝶里面没有这个分录，我是应该手动录入还是应该怎么做呢？

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• 1 个体户可以办理基本户吗？有风险吗？
  答：您好，这个是可以的，不影响的
• 2 研究开发项目立项决议文件是验收报告吗？
  答：您好，同学。这不是验收报告。
• 3 红冲咯80万的小规模纳税人，不想享受退税，有什么好的建议
  答：您好，再申报80万的未开票收入（正数），在4季度有开票再申报未开票收入（负数），这样就不会退税了
• 4 如果要成立b公司 这两种方式优缺点是什么
  答：不能各占50%的 只能一个51%和49%
• 5 #提问#2023年1-9月一般纳税人图书零售按照9%的税率做账和缴税的，现在发现图书是免税的，想把以前的调回来和退税该怎么做
  答：你好 借银行，贷营业外收入  
• 6 请问老师，以前的会计工资没有计提，直接做费用，所以申报财务报表是资产负债表，应发职工薪酬是没有期初数的，在第三季度是我改成计提，现在第三季度期末数有应付职工薪酬数值，但是只是7-9月的，请问一下我需要重新计算把前面6个月算起来加进去吗
  答：现在补充就可以了，按照实际的金额直接应付职工薪酬，贷应付职工薪酬。
• 7 公司预存10000元办加油卡，用于公司开展业务用车加油，该如何出分录
  答：您好，这个的话，你们是可以先做预付账款的
• 8 5月份付款做错了了分录，直接做成：借：销售费用，贷：银行存款，现在应该如何更正？
  答：您好，这个的话，本身是做应付账款和银行存款的吗
• 9 老师，公司本季度没有开票，进项抵扣勾选是0，因为收到对方公司开过来的红字发票，增值税申报的时候表二20栏显示必须填写对方公司开进来的进项税额，这个填玩之后主表应该怎么填
  答：主表会自动带出来数据，然后咱缴纳税款就行了。
• 10 请问财报是每个月都有的吧 老师:是的，财报是每个月都有的，它是一种有关企业财务状况的报告，用于提供有关企业财务状况的信息，以便投资者和分析师可以更好地了解企业的财务状况。 所有地区的财报都是一致的吗 每个月都有？ 老师:是的，每个月都有财报，不同地区的财报也是一致的，但是可能会有一些小的差异，比如报告格式和报告内容的不同。 那财报里的三个表 资产负债 利润表 现金流量表 也都是同时出来的吗 老师:是的，财报里的三个表，资产负债表、利润表和现金流量表，都是同时出来的，它们提供了有关企业财务状况的完整信息，可以帮助投资者和分析师更好地了解企业的财务状况。 那怎么有的说现金流量表到年底才有的呢 老师:现金流量表是每个月都有的，但是有些企业会在年底发布一份更详细的现金流量表，这份报告会提供更多的信息，比如企业的现金流量情况，以及企业的现金流量预测等。 噢 那如果让会计给导出来一份按月份的也是能提供的对吧
  答：您好，对的，这个是可以的哈