同学,您好!外包在一定程度问题不是太大,建筑法税法在执行上口径不完全一致,直接打款给个人有合同有业务没有发票从业务上是没有问题,但没有发票的业务支出不能在税前扣除,需转化的工资支出或想办法个人在税务局代开部分劳务发票。
追问: 谢谢老师,那我们公户直接转给签合同的外包个人是可以的是吗,他不提供发票也可以吗? 发票他们真的提供不了。外账可以按照实际业务做吗?那我们可以给他做成工资吗?但是是几十万转给他,这样做账他是不是要交个人所得税? 但是实际情况是我们转给签合同的那个外包个人,他把钱转给他下面的员工,他员工不给他开发票,他也不给我们公司开发票。 我们把钱转给外包的个人他不给我们开发票那我们怎么作为成本费用入账呀?他没有发票给我们,我们可以根据银行流水干做账吗?
回答: 转给个人,有实际业务是没有问题,做账可以做的,只是税务上不承认这些成本支出。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 谢谢老师,那我们公户直接转给签合同的外包个人是可以的是吗,他不提供发票也可以吗? 发票他们真的提供不了。外账可以按照实际业务做吗?那我们可以给他做成工资吗?但是是几十万转给他,这样做账他是不是要交个人所得税? 但是实际情况是我们转给签合同的那个外包个人,他把钱转给他下面的员工,他员工不给他开发票,他也不给我们公司开发票。 我们把钱转给外包的个人他不给我们开发票那我们怎么作为成本费用入账呀?他没有发票给我们,我们可以根据银行流水干做账吗?
回答: 转给个人,有实际业务是没有问题,做账可以做的,只是税务上不承认这些成本支出。