你好,利润表抬头所属期是什么时候到什么时候呢
追问: 以第三季报,表头:所属期2020-7-1至2020-9-30
回答: 你好,利润表季报抬头所属期2020-7-1至2020-9-30,本期是填写2020-7-1至2020-9-30发生额,上期是填写2019-7-1至2019-9-30发生额
追问: 8月有字张买礼品入业务招待费专票做了认证,而且公司属于现代服务业,8月份该笔进项做了10%加计扺减。9月如何做调整分录?增值税怎样申报
回答: 同学您好,因答疑老师答题有时间限制,请分别对不同的问题,进行一题一问,方便老师解答。
追问: 8月份有张购礼品专票做了认证,9月份应如何做分录调整
回答: 你好 借:管理费用—业务招待费 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
追问: 此笔款进项当时也做了加计扺减10%,这10%怎样调整
回答: 你好,把加计抵减的分录冲销,然后做上面的进项税额转出处理就是了
追问: 将原8月份多计算的加计扺减冲销吗
回答: 你好,是的,是这个意思
追问: 在增值税申报表中要不要调减本月加计扺减金额
回答: 你好,在增值税申报表中,需要调减之前月份加计扺减金额
追问: 比如本月可加计1000元,调减上月多计10元,申报表本月金额填1000元一10=990元,对吗
回答: 你好,本月是正常申报 需要把之前月份加计扣除的做调减处理
追问: 不理解怎样处理?
追问: 如何正常申报又做调减处理?
回答: 你好,本月因为没有做加计抵减,正常申报 是你之前月份不应当加计抵减而加计抵减了,所以需要做之前月份增值税申报表的更正,把加计抵减的调减
追问: 是作废7月份增值税申报表,重新再来做申报表?然后再申报9月增值税吗?貝体不知怎样做?
回答: 你好,是对7月份申报表进行更正,然后做9月份申报表的正常申报
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 以第三季报,表头:所属期2020-7-1至2020-9-30
回答: 你好,利润表季报抬头所属期2020-7-1至2020-9-30,本期是填写2020-7-1至2020-9-30发生额,上期是填写2019-7-1至2019-9-30发生额
追问: 8月有字张买礼品入业务招待费专票做了认证,而且公司属于现代服务业,8月份该笔进项做了10%加计扺减。9月如何做调整分录?增值税怎样申报
回答: 同学您好,因答疑老师答题有时间限制,请分别对不同的问题,进行一题一问,方便老师解答。
追问: 8月份有张购礼品专票做了认证,9月份应如何做分录调整
回答: 你好 借:管理费用—业务招待费 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
追问: 此笔款进项当时也做了加计扺减10%,这10%怎样调整
回答: 你好,把加计抵减的分录冲销,然后做上面的进项税额转出处理就是了
追问: 将原8月份多计算的加计扺减冲销吗
回答: 你好,是的,是这个意思
追问: 在增值税申报表中要不要调减本月加计扺减金额
回答: 你好,在增值税申报表中,需要调减之前月份加计扺减金额
追问: 比如本月可加计1000元,调减上月多计10元,申报表本月金额填1000元一10=990元,对吗
回答: 你好,本月是正常申报 需要把之前月份加计扣除的做调减处理
追问: 不理解怎样处理?
追问: 如何正常申报又做调减处理?
回答: 你好,本月因为没有做加计抵减,正常申报 是你之前月份不应当加计抵减而加计抵减了,所以需要做之前月份增值税申报表的更正,把加计抵减的调减
追问: 是作废7月份增值税申报表,重新再来做申报表?然后再申报9月增值税吗?貝体不知怎样做?
回答: 你好,是对7月份申报表进行更正,然后做9月份申报表的正常申报