需要弥补亏损都弥补完才可以, 应补退税额/5%%2B弥补亏损-纳税调整=利润总额 这个是按应纳税所得额小于100万调出来的你去比对这个,要是不是小型微利话那这个是按25% , 应补退税额/25%%2B弥补亏损-纳税调整=利润总额 ,看纳税调整多少就可以,这个去填写纳税调整表特殊纳税调整事项中其他或者是扣除下其他纳税调增
追问: 那她如果想调整到不退税,调整的金额就必须是以前年度亏损额%2b去年亏损额%2b应退税额/5%
回答: 要是应纳所得额不超过100万是的,要不你这个调不平,你这个可以填写之后截图看看,我是根据之前学员调的总结这个公式,你调可以截图给我看看,我看对不对
追问: 如果这样调那调整的金额就会有点大,现在已经快10月了调的是去年的账,没有相应的票据风险大吗
回答: 不是专管员要求你们调的吗,专管员要求那就没有啥风险
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 那她如果想调整到不退税,调整的金额就必须是以前年度亏损额%2b去年亏损额%2b应退税额/5%
回答: 要是应纳所得额不超过100万是的,要不你这个调不平,你这个可以填写之后截图看看,我是根据之前学员调的总结这个公式,你调可以截图给我看看,我看对不对
追问: 如果这样调那调整的金额就会有点大,现在已经快10月了调的是去年的账,没有相应的票据风险大吗
回答: 不是专管员要求你们调的吗,专管员要求那就没有啥风险