老师，我们帮日本公司代理卖产品，产品是日本公司直接在日本购买一批，我们通过小程序帮他卖，货款直接入到我们公司。我们给他付款，用途算什么呢？我们会收取服务费
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2020-09-25 17:42
老师解答
答疑老师
2020-09-25 17:57
学院你好！可以按往来款-代收货款汇款。因为你是收的货款要给他，你们代售了肯定会收相应的佣金与手续费。祝你学习愉快！
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老师好，有个问题请教一下，现在遇到了个情况，上周五公司安排秋游活动，当时比如一些游玩费用都是公司人事垫付的，然后现在公司人事走正常流程开了旅行社的发票，那我是不是把钱转给旅行社？而不是转给她个人？这里面的流程是怎么流转的 没搞懂
答：同学你好，这种情况，如果和旅行社签了正式的合同，而且金额比较大，需要转款给旅行社。金额多少需要签合同，需要根据公司的具体规定，一般公司是两万以上必须签合同。 如果金额比较小，而且和旅行社没有签合同，可以直接把钱给公司员工，作为报销处理
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我刚刚勾选了抵扣操作。那怎么操作认证呢？
答：抵扣勾选里面提交了待抵扣统计的页面确认就可以了。
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八月份没有对方没有抵扣入账的专票跨月了，现在11月份可以红冲重开吗
答：你好，可以红冲开票的
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答：直接新建账套然后用新科目就可以
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老师您好，我是小规模企业，现想申请进出口权，申请了进出口权后是否必须要升级为一般纳税人？谢谢！
答：你好，小规模也可以的，只不过是他不退税，只免。
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麻烦问一下我们给客户开的普票丢失了如何处理
如果普票丢失，您可以按照以下步骤处理：
1. 向客户提出书面申请，申请补开普票；
2. 向税务机关提出书面申请，申请补开普票；
3. 向银行提出书面申请，申请补开普票；
4. 向客户提供补开普票的相关证明文件；
5. 向税务机关提供补开普票的相关证明文件；
6. 向银行提供补开普票的相关证明文件。
写个情况说明可以吗
答：你好，去税务局报备发票丢失，然后你给对方提供第一联复印件做账抵扣。
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老师，房地产行业，购房合同未履行，但未按合同规定支付买方违约金，双方协商开发商支付买房1万补偿金，请问这1万补偿金，是否可以税前扣除
答：可以在企业所得税前扣除。
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老师，我们是民办非盈利企业，有笔采购款项报教育局，由教育局拨付款给对方材料商，那么这笔款项我们应该怎么入账，发票是开具给我们学校的
答：您好，那你们就是直接做这个材料的购进就可以的呀
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请问老师，从农民个人手里采购的树苗，个人代开的免税增值税普票，采购方能计算抵扣吗？
答：您好，这个是可以抵扣额
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有限责任公司监事会一定要有监事会主席吗
答：同学你好 对的 一定要有的
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追问： 具体分录怎么做呢？那我给他付款也要按照货款的用途付款了，然后我按照差额来做未开票收入是吗？
回答： 代销商品的会计处理在该方式下,只有委托方确认商品销售收入,受托方按照销售商品的数量或价款确认一定的手续费收入。 受托方账务处理： 收到商品时： 借：受托代销商品 贷：受托代销商品款 对外销售时： 借：银行存款 贷：受托代销商品 应交税费——应交增值税（销项税额） 收到增值税专用发票时： 借：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应付账款 借：受托代销商品款 贷：应付账款 支付货款并计算代销手续费时： 借：应付账款 贷：银行存款 其他业务收入
追问： 那所有商品是直接上架到小程序上的，那我是收到货款，再确认受托代销商品？还是
回答： 甲企业委托乙企业销售A商品200件，协议约定价为每件100元，A商品成本为每件50元，增值税率17%，甲企业收到乙企业开来的代销清单时开具增值税专用发票，发票上注明:售价20000元，增值税3400元。协议约定甲企业按售价的10%支付给乙企业手续费。试按甲企业发出商品时、收到代销清单时、收到汇来货款净额时和归还甲企业货款并扣收手续费时。编制会计分录。 乙企业 (1)收到代销商品时: 借:受托代销商品--甲企业 20000 贷:受托代销商品款--甲企业 20000 乙企业 (2)实际销售时: 借:银行存款 23400 贷:应付账款--甲企业 20000 应交税费--应交增值税(销项税额) 3400 借:应交税费--应交增值税(进项税额) 3400 贷:应付账款--甲企业 3400 借:受托代销商品款--甲企业 20000 贷:受托代销商品--甲企业 20000 乙企业 (3)归还甲企业货款并扣收手续费时: 借:应付账款--甲企业 23400 贷:银行存款 21400 其他业务收入--A商品 2000
追问： 老师，借应交税费是什么意思呢？那个分录没有看懂，然后我这种是日本的，对方也不会给我开发票，开也是那种形式发票。怎么处理呢
回答： 不是他给你开票 ，是他开给别人的 ， 你这边代销是不交税的 。你销项、进项平的。 只是手续要交税 。